|
簡體 | 繁體 |
|
| 您當(dāng)前的位置 ： 天津市交通集團(tuán)有限公司 >> 信息公開 >> 2024年預(yù)算 |
| 天津市航道工程處 |
| 文章來源：發(fā)布時間：2024-03-11 |
|
目 錄 第一部分 概 況 一、主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于收支總體情況表的說明 二、關(guān)于收入總體情況表的說明 三、關(guān)于支出總體情況表的說明 四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明 五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明 六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明 七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明 九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明 十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 第三部分 名詞解釋 第四部分 2024年部門預(yù)算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 八、政府性基金預(yù)算支出情況表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 十、項(xiàng)目支出表 十一、關(guān)于空表的說明 第一部分 概 況 一、主要職責(zé) 天津市航道工程處主要職責(zé)是航道維護(hù)性疏浚，航道清障、勘測、整治。河口、?？诜姥辞逵僖约昂：铀丫葥岆U、燃油補(bǔ)給、廢油水回收等。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 天津市航道工程處內(nèi)設(shè) 17 個職能處室。 第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于收支總體情況表的說明 按照綜合預(yù)算的原則，天津市航道工程處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1888.8萬元、事業(yè)收入800萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出319.4萬元、衛(wèi)生健康支出174.6萬元、交通運(yùn)輸支出2194.8萬元。天津市航道工程處2024年收支總預(yù)算2688.8萬元。 二、關(guān)于收入總體情況表的說明 天津市航道工程處2024年部門預(yù)算收入2688.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范。其中：一般公共預(yù)算1888.8萬元，占70.25%；事業(yè)收入800萬元，占29.75%。 三、關(guān)于支出總體情況表的說明 天津市航道工程處2024年支出預(yù)算2688.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范。其中：基本支出2688.8萬元，占100%。 四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明 天津市航道工程處2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1888.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1888.8萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1888.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范。支出包括：社會保障和就業(yè)支出319.4萬元、衛(wèi)生健康支出174.6萬元、交通運(yùn)輸支出1394.8萬元。 五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明 （一）總體情況。 天津市航道工程處2024年一般公共預(yù)算支出1888.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范。 （二）具體情況。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 319.4 萬元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出” 212.9萬元，主要用于 在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出” 106.5 萬元，主要用于 在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出； 2、“衛(wèi)生健康支出” 174.6萬元，與2023年預(yù)算相比減少 12.8 萬元，主要原因是 人員退休，在職人員減少，基本醫(yī)療保險和其他醫(yī)療保險費(fèi)用減少，其中： “行政事業(yè)單位醫(yī)療”174.6 萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”66.5萬元，主要用于 在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療” 108.1 萬元，主要用于 在職人員其他醫(yī)療保險支出、退休人員醫(yī)療藥費(fèi)支出 ； 3、“交通運(yùn)輸支出” 1394.8 萬元，與2023年預(yù)算相比減少102.7萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范，其中： “公路水路運(yùn)輸” 1394.8萬元，包括：“航道維護(hù)”人員經(jīng)費(fèi) 1270.7萬元，主要用于 在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他工資福利支出、退休人員工資發(fā)放 ；“航道維護(hù)”公用經(jīng)費(fèi)124.1萬元，主要用于 辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、取暖費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購置 。 六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明 天津市航道工程處一般公共預(yù)算基本支出1888.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少150.4萬元，主要原因是人員退休，人員經(jīng)費(fèi)相對減少；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報更加合理、規(guī)范。其中： 人員經(jīng)費(fèi)1764.7萬元，主要包括：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他工資福利支出、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、退休人員工資； 公用經(jīng)費(fèi)124.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、取暖費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。 七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排2.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少0.3萬元，主要原因是 降低行政運(yùn)行成本，壓縮不必要三公開支，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。具體情況： 一、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是天津航道工程處2024年未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。 二、2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.8萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬元，與2023年預(yù)算相比減少0.3萬元，主要原因是壓縮公務(wù)車非公務(wù)使用，節(jié)能降耗；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0萬元，主要原因是天津市航道工程處2024年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。 三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是天津市航道工程處2024年未安排公務(wù)接待費(fèi)。 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明 2024年天津市航道工程處預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。 九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明 2024年天津市航道工程處預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。 十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 124.1萬元，包括辦公費(fèi) 2.0 萬元、咨詢費(fèi)1.9萬元、水費(fèi) 1.2 萬元、電費(fèi) 11.0 萬元、郵電費(fèi) 1.2 萬元、取暖費(fèi) 11 萬元、維修（護(hù)）費(fèi) 2.3 萬元、租賃費(fèi) 12.4 萬元、專用材料費(fèi) 31.3萬元、工會經(jīng)費(fèi) 13.0萬元、福利費(fèi) 20.0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.8萬元，稅金及附加12萬元。 資本性支出 2萬元，包括辦公設(shè)備購置2萬元。 （二）政府采購情況。 本單位2024年安排政府采購預(yù)算3萬元，其中：政府采購貨物支出 3 萬元。主要項(xiàng)目是：電腦 2萬元，復(fù)印紙0.5萬元鼓粉盒 0.6萬元 （三）國有資產(chǎn)占用情況。 截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛 16 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車16 輛，其他用車主要包括 公務(wù)用車、生產(chǎn)用車 。單價（賬面原值）100萬元以上的設(shè)備 4 臺（套） （四）預(yù)算績效情況說明。 本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個，涉及預(yù)算金額 0 萬元。
第三部分 名詞解釋 1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。 2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 3.航道維護(hù)費(fèi)。反映內(nèi)河航道整治、維護(hù)方面的支出。 第四部分 2024年部門預(yù)算表 一、《部門收支總體情況表》 二、《部門收入總體情況表》 三、《部門支出總體情況表》 四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》 五、《一般公共預(yù)算支出情況表》 六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》 七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》 八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》 九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》 十、《項(xiàng)目支出表》 十一、關(guān)于空表的說明 1.天津市航道工程處2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。 2.天津市航道工程處2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。 3.天津市航道工程處2024年項(xiàng)目支出表為空表。 |
|
