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第一部分  概 況

一、主要職責(zé)

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱交通集團(tuán)）正式成立于2004年12月10日，是經(jīng)中共天津市委、天津市人民政府批準(zhǔn)，由天津市交通局改制成立的大型綜合性交通運(yùn)輸企業(yè)集團(tuán)。
交通集團(tuán)主要從事公路旅客運(yùn)輸、現(xiàn)代倉儲(chǔ)物流、汽車銷售與維修檢測(cè)、大宗商貿(mào)、交通職業(yè)教育與培訓(xùn)、航道疏浚和交通建筑設(shè)計(jì)等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。多年來一直承擔(dān)著國(guó)家和天津市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、物資和人民生活必需品的運(yùn)輸任務(wù)，具有從事涵蓋公路交通運(yùn)輸行業(yè)各種項(xiàng)目的強(qiáng)大實(shí)力。近年來，交通集團(tuán)加快經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化資源配置，努力提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，在經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)上初步形成了現(xiàn)代物流、公路客運(yùn)、交通服務(wù)、多元經(jīng)營(yíng)四大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司內(nèi)設(shè)17個(gè)職能處室；下轄5個(gè)預(yù)算單位。納入天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市交通（集團(tuán)）有限公司本級(jí)
2.天津市航道工程處
3.天津市交通與物流協(xié)會(huì)
4.天津市交通教育培訓(xùn)中心
5.天津市津交駕駛員學(xué)校
6.天津市集體運(yùn)輸事業(yè)管理中心

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度收入、支出決算總計(jì)32,614,240.72元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少275,881,055.96元，下降89.43%，主要原因是：天津交通職業(yè)學(xué)院、天津市交通學(xué)校轉(zhuǎn)隸至教委，收支減少。

二、收入決算情況說明

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度本年收入合計(jì)32,302,182.91元，與2022年度相比減少276,188,487.86元，主要原因是：天津交通職業(yè)學(xué)院、天津市交通學(xué)校轉(zhuǎn)隸至教委，收入減少。

       其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23,842,486.61元，占73.81%；

       事業(yè)收入2,482,078.37元，占7.68%；

       事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入3,192,781.22元，占9.88%；

       其他收入2,784,836.71元，占8.62%。

三、支出決算情況說明

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度本年支出合計(jì)31,868,582.02元，與2022年度相比減少276,965,991.29元，主要原因是：天津交通職業(yè)學(xué)院、天津市交通學(xué)校轉(zhuǎn)隸至教委，支出減少。

       其中：基本支出27,152,614.65元，占85.2%；

       項(xiàng)目支出853,807.00元，占2.68%；

       經(jīng)營(yíng)支出3,862,160.37元，占12.12%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)23,842,486.61元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少175,734,605.37元，下降88.05%，主要原因是：天津交通職業(yè)學(xué)院轉(zhuǎn)隸至教委，財(cái)政撥款收支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)23,842,486.61元，占本年支出合計(jì)的74.82%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少175,734,605.37元，下降88.05%，主要原因是：天津交通職業(yè)學(xué)院轉(zhuǎn)隸至教委，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

       2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,842,486.61元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）4,975,700.98元，占20.87%；衛(wèi)生健康支出（類）3,888,000元，占16.31%；交通運(yùn)輸支出（類）14,978,785.63元，占62.82%。

（三）具體情況

       2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為21,211,000.00元，支出決算為23,842,486.61元，完成年初預(yù)算的112.41%。其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為774,000元，支出決算為1,432,700.98元，完成年初預(yù)算的185.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年終增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，為離退休干部死亡撫恤金。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,362,000元，支出決算為2,362,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,181,000元，支出決算為1,181,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為40,000元，支出決算數(shù)為43,000元，完成年初預(yù)算的107.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加離休干部藥費(fèi)超支補(bǔ)助。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為775,000元，支出決算數(shù)為2,746,000元，完成年初預(yù)算的354.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加離休干部藥費(fèi)超支補(bǔ)助。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,099,000元，支出決算數(shù)為1,099,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）航道維護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為14,975,000，支出決算數(shù)為14,973,785.63元，完成年初預(yù)算的99.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)減少，壓縮不必要開支。
8.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,000元，支出決算數(shù)為5,000元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)22,988,679.61元，與2022年度相比減少150,752,552.37元，主要原因是：天津交通職業(yè)學(xué)院轉(zhuǎn)隸至教委，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出減少。其中：

       人員經(jīng)費(fèi)21,689,682.78元，主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

       公用經(jīng)費(fèi)1,298,996.83元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）總體情況

       2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與2023年預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年減少48,450.00元，下降60.98%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：合理安排三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：交通學(xué)院轉(zhuǎn)隸至教委，三公經(jīng)費(fèi)減少。

（二）具體情況

       1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

       2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.0%；較上年減少39,000.00元，下降55.71%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：合理安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：交通學(xué)校轉(zhuǎn)隸至教委，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。其中：

       公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的100.0%；較上年減少39,000.00元，下降55.71%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，合理安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：交通學(xué)校轉(zhuǎn)隸至教委，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

       截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為2輛。

       公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年減少的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

       3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年減少9,450.00元，下降100.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)；決算數(shù)較上年減少的主要原因是：交通學(xué)院轉(zhuǎn)隸至教委，公務(wù)接待費(fèi)減少。

       2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

        天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年政府采購(gòu)支出總額25,492.94元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25,492.94元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

       截至2023年12月31日，天津市交通（集團(tuán)）有限公司共有車輛57輛，其中：其他用車57輛，其他用車主要包括公務(wù)用車、生產(chǎn)用車。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備4臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

       根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年度已對(duì)2個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額853,807元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開。本部門2023年度未開展部門評(píng)價(jià)。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

       天津市交通（集團(tuán)）有限公司不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

       1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

       2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

       3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件： 附件-天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年部門決算

           附件-天津市交通（集團(tuán)）有限公司2023年部門決算表

           附件-天津市交通（集團(tuán)）有限公司項(xiàng)目自評(píng)